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　　根據(jù)“認(rèn)可實(shí)驗(yàn)室評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)”的要求，結(jié)合防雷測(cè)試的特點(diǎn)，本文件詳細(xì)分析了如何在保護(hù)測(cè)試中進(jìn)行內(nèi)部審核和管理評(píng)審。雷擊。理系統(tǒng)的內(nèi)部審計(jì)（稱為“內(nèi)部審計(jì)”）確認(rèn)管理系統(tǒng)可以持續(xù)有效地運(yùn)作。用范圍：本程序適用于管理體系的內(nèi)部審核。試組織在內(nèi)部審計(jì)中的每項(xiàng)服務(wù)的職責(zé)：1。

　　量經(jīng)理負(fù)責(zé)組織內(nèi)部審計(jì)工作，內(nèi)部審計(jì)師（稱為“內(nèi)部審計(jì)師”）是在訓(xùn)練有素，合格且稱職的員工中確定。2.總務(wù)科負(fù)責(zé)編制年度內(nèi)部審計(jì)計(jì)劃，內(nèi)部審計(jì)的具體實(shí)施以及內(nèi)部審計(jì)記錄的存檔和保留。3.在內(nèi)部審計(jì)團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人的指導(dǎo)下，內(nèi)部審計(jì)師負(fù)責(zé)內(nèi)部審計(jì)工作，并負(fù)責(zé)監(jiān)督糾正措施和預(yù)防措施的有效實(shí)施。4.受審核方應(yīng)與內(nèi)部審核員合作，進(jìn)行內(nèi)部審核，并針對(duì)不合格情況采取糾正措施。有管理要素的內(nèi)部管理至少每年進(jìn)行一次。量經(jīng)理每年1月準(zhǔn)備年度內(nèi)部審計(jì)計(jì)劃，該計(jì)劃是根據(jù)“內(nèi)部審計(jì)計(jì)劃”的要求編制的。2.內(nèi)部審計(jì)前的準(zhǔn)備工作：1）總體部分根據(jù)“內(nèi)部審計(jì)計(jì)劃”編制“內(nèi)部審計(jì)工作計(jì)劃”，以確定審計(jì)的基礎(chǔ)，時(shí)間表為審計(jì)，審計(jì)小組成員和審計(jì)要求，并通知工作人員2）內(nèi)部審計(jì)是基于質(zhì)量手冊(cè)，程序文件和與管理系統(tǒng)有關(guān)的其他相關(guān)文件中心頒布3）質(zhì)量經(jīng)理負(fù)責(zé)組織內(nèi)部審計(jì)團(tuán)隊(duì)和內(nèi)部審計(jì)團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人的職責(zé)。質(zhì)量經(jīng)理任命，通常包括質(zhì)量經(jīng)理，銅包鋼絞線技術(shù)經(jīng)理，每個(gè)部門的負(fù)責(zé)人和質(zhì)量檢驗(yàn)員。
　　數(shù)在5到7之間。有必要，可以聘請(qǐng)外部專家。4）內(nèi)部審計(jì)文件包括工作計(jì)劃審查，內(nèi)部審計(jì)清單，不合規(guī)報(bào)告，內(nèi)部審計(jì)報(bào)告等?！皟?nèi)部審計(jì)清單”是現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)和現(xiàn)場(chǎng)登記表的基礎(chǔ)。內(nèi)部審計(jì)的第一天，內(nèi)部審計(jì)小組負(fù)責(zé)人主持內(nèi)部審計(jì)清單。電話。
　　部審計(jì)組成員，有關(guān)部門和工作人員召開第一次會(huì)議，公布內(nèi)部審計(jì)計(jì)劃及其要求，并在部門相關(guān)人員的協(xié)助下開展內(nèi)部審計(jì)工作。計(jì)2.內(nèi)部審計(jì)師遵循內(nèi)部審計(jì)計(jì)劃和內(nèi)部審計(jì)。過現(xiàn)場(chǎng)檢查，通過提問，聽取介紹，觀察，文件控制，會(huì)議記錄，開設(shè)研討會(huì)等提交，并提交報(bào)告。告“.3內(nèi)部審計(jì)結(jié)束后，將舉行最后一次會(huì)議。后一次會(huì)議將由內(nèi)部審計(jì)小組負(fù)責(zé)人主持。議內(nèi)容主要包括會(huì)議情況。部審核，確定不符合項(xiàng)并要求審核經(jīng)理簽署并確認(rèn)不合格情況提出糾正措施并與驗(yàn)證服務(wù)負(fù)責(zé)人達(dá)成一致以完成時(shí)間限制4內(nèi)部審計(jì)團(tuán)隊(duì)必須在一周內(nèi)完成“內(nèi)部審計(jì)報(bào)告”，具體取決于審計(jì)情況，并向內(nèi)部審計(jì)團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人報(bào)告。5.“內(nèi)部審計(jì)報(bào)告”應(yīng)包括以下內(nèi)容：1）審計(jì)的目的，范圍和依據(jù)，2）審計(jì)日期，審計(jì)小組成員，審計(jì)，3）審計(jì)服務(wù)的參與者，4）審計(jì)摘要和結(jié)論，5）不合格（匯總結(jié)果和分布）以及制定的糾正措施：6）評(píng)估管理體系的整合和效率6.“內(nèi)部審核報(bào)告”根據(jù)范圍進(jìn)行傳播該組織負(fù)責(zé)人的批準(zhǔn)。
　　個(gè)問題有關(guān)的服務(wù)必須采取糾正和預(yù)防措施：1。管部門必須研究和認(rèn)真分析不合格的根本原因，并提出糾正措施，必須經(jīng)過內(nèi)部審計(jì)師的審查和確認(rèn)后實(shí)施。2.主管部門必須在實(shí)施過程中實(shí)施糾正措施。內(nèi)部審計(jì)員積極溝通：內(nèi)部審計(jì)師必須監(jiān)督和驗(yàn)證糾正措施的有效性。量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)核實(shí)糾正措施是否在約定的期限內(nèi)適用。果沒有有效地應(yīng)用糾正措施，則必須重新激活它們。
　　有效實(shí)施之前3.如果質(zhì)量經(jīng)理認(rèn)為有必要，他或她可以召集內(nèi)部審計(jì)小組的成員審查糾正措施的完成情況，并對(duì)不可用的服務(wù)施加某些行政處罰。有實(shí)施糾正措施。實(shí)施以下情況后，質(zhì)量經(jīng)理應(yīng)提出額外的審核：1）管理體系變更，高質(zhì)量事故，2）第二方或第三方的未來(lái)評(píng)估。有內(nèi)部審計(jì)結(jié)果必須由集成部分記錄，銅包鋼絞線收集，存檔和保存。實(shí)施內(nèi)部審計(jì)和糾正措施時(shí)，如果要修改的文件，應(yīng)根據(jù)“文件控制程序”的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行修改。部審計(jì)的結(jié)果和糾正措施的實(shí)施應(yīng)用作對(duì)本年度管理評(píng)審的貢獻(xiàn)。理評(píng)審的目的是驗(yàn)證測(cè)試組織實(shí)施的管理系統(tǒng)的適用性和有效性，組織的質(zhì)量政策以及質(zhì)量目標(biāo)的適當(dāng)性。- 以下簡(jiǎn)稱“三性”）。圍：本程序適用于管理體系及其運(yùn)作的修訂（稱為“管理評(píng)審”）。部門在管理評(píng)審中的職責(zé)：1。查機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)管理計(jì)劃和評(píng)估報(bào)告的審批，管理評(píng)審會(huì)議的召開和解決審查所需的資源問題。2.質(zhì)量經(jīng)理負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)和監(jiān)督審核后的糾正和預(yù)防措施的跟進(jìn)和驗(yàn)證。3.總科負(fù)責(zé)協(xié)助組織負(fù)責(zé)人組織管理評(píng)審和管理評(píng)價(jià)計(jì)劃的實(shí)施。4.負(fù)責(zé)每項(xiàng)服務(wù)的人員準(zhǔn)備并提供與服務(wù)工作和管理報(bào)告中提出的糾正和預(yù)防措施的實(shí)施有關(guān)的審查文件。理體系的充分性，充分性和有效性至少每年審核一次，通常在內(nèi)部審核后一個(gè)月審核。有必要，組織經(jīng)理可以增加修訂數(shù)量。2.考試準(zhǔn)備（1）詳細(xì)部分根據(jù)“管理評(píng)審計(jì)劃”準(zhǔn)備“管理評(píng)審計(jì)劃”，并在組織領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后將其轉(zhuǎn)發(fā)給各部門。（2）評(píng)估人員名單由組織負(fù)責(zé)人確定，通常包括7至9人。（3）管理評(píng)審的貢獻(xiàn)。（4）各部門編制部門“管理體系運(yùn)行報(bào)告”，報(bào)告部門管理體系各要素的運(yùn)行情況，不合格情況及采取的糾正措施，運(yùn)行評(píng)價(jià)管理系統(tǒng)等，并確保其質(zhì)量。負(fù)責(zé)人審查?？椮?fù)責(zé)人主持管理評(píng)審會(huì)議，內(nèi)部和外部審計(jì)結(jié)果質(zhì)量報(bào)告負(fù)責(zé)人和管理體系運(yùn)作負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)各部門報(bào)告的人員服務(wù)管理系統(tǒng)的每個(gè)元素的操作。2.評(píng)估員評(píng)估考試的進(jìn)入，提出改進(jìn)，糾正和預(yù)防現(xiàn)有或潛在不合格的措施，包括額外的調(diào)查，核實(shí)等，并確定該人負(fù)責(zé)和完成時(shí)間。3.除評(píng)估員會(huì)議外，管理評(píng)審會(huì)議可以采用員工代表會(huì)議或員工會(huì)議的形式。4.管理評(píng)審的結(jié)果應(yīng)包括以下幾個(gè)方面：1）改進(jìn)管理體系及其過程; 2）質(zhì)量活動(dòng)，包括質(zhì)量政策評(píng)估，質(zhì)量目標(biāo)，組織結(jié)構(gòu)，過程控制等3）必要的資源。理評(píng)審會(huì)議結(jié)束后，完成科將根據(jù)管理評(píng)估結(jié)果的要求編制“管理評(píng)審報(bào)告”，由質(zhì)量經(jīng)理審核，并在由組織負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，發(fā)送給有關(guān)服務(wù)。下列情況下，應(yīng)考慮進(jìn)一步評(píng)估管理體系管理：1）組織結(jié)構(gòu)和組織體系發(fā)生重大變化; 2）當(dāng)外部環(huán)境發(fā)生重大變化時(shí)，質(zhì)量政策，組織的目標(biāo)和管理系統(tǒng)可能與之不兼容。3）當(dāng)測(cè)試中出現(xiàn)重大質(zhì)量問題并產(chǎn)生嚴(yán)重后果時(shí); 4）客戶有嚴(yán)重的索賠。進(jìn)，預(yù)防和糾正措施的實(shí)施和驗(yàn)證：根據(jù)“管理控制報(bào)告”，質(zhì)量經(jīng)理根據(jù)“糾正和預(yù)防措施實(shí)施程序”組織有關(guān)負(fù)責(zé)的服務(wù)。在不遵守規(guī)定的情況下實(shí)施改進(jìn)，預(yù)防和糾正措施。證了其有效性和適應(yīng)性。果管理審閱的輸出導(dǎo)致文件更改，則必須運(yùn)行“文件控制程序”。理評(píng)審的結(jié)果應(yīng)成為制定來(lái)年工作目標(biāo)的基礎(chǔ)，同時(shí)也可作為下一次審查的投入。理評(píng)審形成的質(zhì)量注冊(cè)必須由質(zhì)量部門按照“注冊(cè)控制程序”的要求保留，并保存在檔案中至少五年。部審計(jì)和管理審查工作對(duì)于防雷檢測(cè)非常重要。該文件的詳細(xì)分析提供了一套用于驗(yàn)證管理系統(tǒng)的充分性，適用性和有效性的具體方法。了指導(dǎo)作用。
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